01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.496 | 2.687.368 | 1.496 | 2.687.368 | 2.685.872 | ||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 29.375 | 604.967 | 116.125 | 1.681.500 | 1.600.219 | 1.393.375 | 165.988 | 3.709.217 | 1.882.332 | -1.826.885 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 584.171 | 1.245.594 | 584.171 | 1.245.594 | 661.423 | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 459.125 | 12.474.596 | 459.125 | 12.474.596 | 12.015.471 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 32.333 | 28.000 | 14.598 | -447.344 | 46.931 | -419.344 | -466.275 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 7.939.340 | 323.720 | 7.939.340 | 323.720 | -7.615.620 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 4.965.235 | 298.381 | 4.965.235 | 298.381 | -4.666.854 | ||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | 180.251 | 180.251 | -180.251 | ||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 62.085.806 | 151.234 | 62.085.806 | 151.234 | -61.934.572 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 56.264 | 597.456 | 973.598 | 1.458.194 | 973.598 | 2.111.914 | 1.138.316 | ||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 1.018 | 1.018 | 1.018 | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.708.086 | 2.708.086 | 2.708.086 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 31.977 | 6.855 | 318.958 | 379.214 | 1.281.376 | 105 | 23.504 | 386.174 | 1.655.815 | 1.269.641 | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 389.369 | 2.031.897 | 461.891 | 4.297.507 | 216 | 30.907 | 851.476 | 6.360.311 | 5.508.835 | ||||||
2.2 | Parkeren | 16.015 | 16.015 | -16.015 | ||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 11.260 | 11.260 | 11.260 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 357.318 | 157.493 | 441.777 | 357.318 | 599.270 | 241.952 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.451.736 | 6.271.472 | 6.451.736 | 6.271.472 | -180.264 | ||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 63.650 | 101.477 | 63.650 | 101.477 | 37.827 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 216.229 | 216.229 | -216.229 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 51.137 | 135.602 | 51.137 | 135.602 | 84.465 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 90.271 | 2.838.151 | 90.271 | 2.838.151 | 2.747.880 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 224.038 | 2.201.554 | 224.038 | 2.201.554 | 1.977.516 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 7.367 | 915.447 | 7.367 | 915.447 | 908.080 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.592.919 | 3.207.339 | 1.592.919 | 3.207.339 | 1.614.420 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 248.642 | 1.904.459 | 47.883 | 248.642 | 1.952.342 | 1.703.700 | |||||||||
5.4 | Musea | 146.634 | 146.634 | 146.634 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 411.114 | 832.246 | 411.114 | 832.246 | 421.132 | ||||||||||
5.6 | Media | 749.898 | 749.898 | 749.898 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 29.563 | 106.243 | 3.862.505 | 106.243 | 3.892.068 | 3.785.825 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 752.446 | 5.260.836 | 50.900 | 752.446 | 5.311.736 | 4.559.290 | |||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.339.795 | 3.339.795 | 3.339.795 | ||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 8.236.221 | 12.541.162 | 169.619 | 27.498 | 8.236.221 | 12.738.279 | 4.502.058 | ||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 633.249 | 633.249 | 633.249 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 937.684 | 937.684 | 937.684 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 14.639 | 3.739.289 | 14.639 | 3.739.289 | 3.724.650 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 249.268 | 2.777.809 | 249.268 | 2.777.809 | 2.528.541 | ||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.384.636 | 9.384.636 | 9.384.636 | ||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 82.360 | 82.360 | 82.360 | ||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.233.093 | 1.233.093 | 1.233.093 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.570.645 | 2.570.645 | 2.570.645 | ||||||||||||
7.2 | Riolering | 3.515.308 | 3.096.919 | 3.515.308 | 3.096.919 | -418.389 | ||||||||||
7.3 | Afval | 6.466.380 | 5.949.935 | 6.466.380 | 5.949.935 | -516.445 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 941 | 1.934.883 | 25.349 | 941 | 1.960.232 | 1.959.291 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 190.120 | 146.544 | 190.120 | 146.544 | -43.576 | ||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 78.830 | 803.704 | 78.830 | 803.704 | 724.874 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.191.546 | 11.191.546 | 11.191.546 | 11.191.546 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 857.781 | 2.101.563 | 857.781 | 2.101.563 | 1.243.782 | ||||||||||
Eindtotaal | 11.853.641 | 54.672.041 | 30.367.173 | 39.602.068 | 2.159.406 | 5.908.986 | 379.430 | 4.045.718 | 585.772 | 4.652.705 | 78.227.557 | 14.453.285 | 123.572.979 | 123.334.803 | -238.176 | |
