Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 12.035.898 | 1.949.023 | 10.086.875 | 12.043.582 | 1.643.773 | 10.399.809 | |
01.02 Saamhorigheid | 12.376.262 | 1.249.522 | 11.126.740 | 12.436.550 | 1.067.883 | 11.368.667 | |
01.03 Leren en werken | 29.541.140 | 8.276.538 | 21.264.602 | 28.332.820 | 8.584.397 | 19.748.423 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 53.953.300 | 11.475.084 | 42.478.216 | 52.812.952 | 11.296.053 | 41.516.899 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 291.134 | 16.997 | 274.137 | 288.210 | 12.637 | 275.573 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 689.930 | 145.597 | 544.333 | 735.624 | 177.775 | 557.849 | |
02.03 Leefomgeving | 8.057.718 | 3.475.244 | 4.582.474 | 7.835.957 | 3.378.975 | 4.456.982 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 16.623.463 | 15.298.436 | 1.325.027 | 14.624.159 | 12.982.097 | 1.642.062 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 6.856.543 | 5.669.044 | 1.187.499 | 6.881.398 | 5.575.716 | 1.305.682 | |
02.06 Landschap en recreatie | 441.956 | 28.524 | 413.433 | 486.777 | 16.959 | 469.818 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.029.330 | 529.334 | 499.996 | 964.966 | 405.954 | 559.012 | |
02.99 Programmabrede kosten | 52.892 | 52.892 | |||||
Totaal programma | 33.990.074 | 25.163.175 | 8.826.899 | 31.869.983 | 22.550.113 | 9.319.870 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 152.378 | 244.345 | -91.967 | 84.894 | 1.874 | 83.020 | |
03.02 Autoverkeer | 3.409.407 | 169.862 | 3.239.545 | 2.813.094 | 48.108 | 2.764.986 | |
03.03 Fietsverkeer | 1.388.978 | 245.220 | 1.143.759 | 901.459 | 431.723 | 469.736 | |
03.04 Openbaar vervoer | 17.119 | 4 | 17.115 | 11.061 | 11.061 | ||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.967.882 | 659.431 | 4.308.451 | 3.810.508 | 481.705 | 3.328.803 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.122.663 | 370.807 | 751.856 | 1.246.208 | 362.508 | 883.700 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.589.863 | 2.589.863 | 2.666.031 | 11.997 | 2.654.034 | ||
04.99 Programmabrede kosten | 12.360 | -12.360 | |||||
Totaal programma | 3.712.526 | 383.167 | 3.329.359 | 3.912.239 | 374.505 | 3.537.734 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.519.162 | 154 | 2.519.008 | 2.769.926 | 1.470 | 2.768.456 | |
05.02 Dienstverlening | 1.825.907 | 657.249 | 1.168.658 | 1.686.023 | 496.617 | 1.189.406 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.345.069 | 657.403 | 3.687.666 | 4.455.949 | 498.087 | 3.957.862 | |
Totaal programma's | 100.968.851 | 38.338.259 | 62.630.592 | 96.861.631 | 35.200.463 | 61.661.168 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
A1 Lokale heffingen | 655.524 | 12.925.546 | 12.270.021 | 649.385 | 13.021.252 | 12.371.867 | |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 58.278.607 | 58.278.607 | 112.000 | 59.370.317 | 59.258.317 | ||
A3 Overhead | 11.894.099 | 235.452 | -11.658.647 | 12.013.165 | 277.671 | -11.735.494 | |
A4 Saldo financieringsfunctie | -177.429 | 47.009 | 224.438 | -152.529 | -4.917 | 147.612 | |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 674 | -674 | |||||
A6 Overige baten en lasten | 1.668.475 | 2.580.353 | 911.878 | 479.046 | 921.827 | 442.781 | |
A7 Onvoorzien | 62.513 | -62.513 | |||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 14.041.343 | 74.066.967 | 60.025.624 | 13.163.580 | 73.586.150 | 60.422.570 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 115.010.194 | 112.405.226 | -2.604.968 | 110.025.211 | 108.786.613 | -1.238.598 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 1.130.185 | 1.305.578 | 175.393 | 112.481 | 112.481 | ||
02. Duurzame leefomgeving | 1.716.516 | 227.051 | -1.489.465 | 156.125 | 448.289 | 292.164 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.491.617 | 3.404.944 | 913.327 | 1.596.385 | 1.227.250 | -369.135 | |
04. Veilige leefomgeving | 142.750 | 142.750 | |||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 3.460.645 | 6.836.670 | 3.376.025 | 902 | 1.806.538 | 1.805.636 | |
Totaal mutaties reserves | 8.798.963 | 11.916.993 | 3.118.030 | 1.753.412 | 3.594.558 | 1.841.146 | |
Resultaat | 123.809.157 | 124.322.219 | 513.062 | 111.778.623 | 112.381.171 | 602.548 | |
Programma | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 12.453.890 | 1.682.522 | -10.771.368 | 12.592.643 | 1.864.193 | -10.728.450 | |
01.02 Saamhorigheid | 13.292.882 | 1.113.380 | -12.179.502 | 12.582.528 | 1.001.088 | -11.581.440 | |
01.03 Leren en werken | 30.599.788 | 10.758.645 | -19.841.143 | 29.496.870 | 8.958.985 | -20.537.885 | |
01.99 Programmabrede kosten | 5.469 | -5.469 | |||||
Totaal programma | 56.352.030 | 13.554.547 | -42.797.483 | 54.672.041 | 11.824.266 | -42.847.775 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 288.424 | 12.637 | -275.787 | 296.361 | 12.796 | -283.565 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 721.002 | 177.775 | -543.227 | 736.167 | 126.135 | -610.032 | |
02.03 Leefomgeving | 9.000.216 | 4.171.300 | -4.828.916 | 8.913.351 | 4.340.742 | -4.572.609 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 14.914.770 | 13.241.236 | -1.673.534 | 20.071.924 | 18.386.833 | -1.685.091 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 7.091.482 | 5.820.573 | -1.270.909 | 7.932.468 | 6.467.321 | -1.465.147 | |
02.06 Landschap en recreatie | 566.041 | 16.959 | -549.082 | 500.528 | 17.265 | -483.263 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 986.073 | 407.001 | -579.072 | 978.880 | 411.114 | -567.766 | |
02.99 Programmabrede kosten | 468.020 | -468.020 | 56.264 | -56.264 | |||
Totaal programma | 34.036.028 | 23.847.481 | -10.188.547 | 39.485.943 | 29.762.206 | -9.723.737 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 117.757 | 1.874 | -115.883 | 85.886 | 1.908 | -83.978 | |
03.02 Autoverkeer | 4.563.621 | 39.108 | -4.524.513 | 3.226.214 | 36.504 | -3.189.710 | |
03.03 Fietsverkeer | 1.353.109 | 536.723 | -816.386 | 985.407 | 439.494 | -545.913 | |
03.04 Openbaar vervoer | 11.061 | -11.061 | 11.260 | -11.260 | |||
03.99 Programmabrede kosten | -28.892 | 28.892 | |||||
Totaal programma | 6.016.656 | 577.705 | -5.438.951 | 4.308.767 | 477.906 | -3.830.861 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.232.544 | 372.508 | -860.036 | 1.281.376 | 379.214 | -902.162 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.684.934 | 11.997 | -2.672.937 | 2.764.342 | 216 | -2.764.126 | |
04.99 Programmabrede kosten | 7.821 | -7.821 | |||||
Totaal programma | 3.925.299 | 384.505 | -3.540.794 | 4.045.718 | 379.430 | -3.666.288 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.815.425 | 16.470 | -2.798.955 | 2.794.020 | 1.496 | -2.792.524 | |
05.02 Dienstverlening | 1.694.858 | 530.617 | -1.164.241 | 1.858.685 | 584.276 | -1.274.409 | |
05.99 Programmabrede kosten | -2.117 | 2.117 | |||||
Totaal programma | 4.508.166 | 547.087 | -3.961.079 | 4.652.705 | 585.772 | -4.066.933 | |
Totaal programma's | 104.838.179 | 38.911.325 | -65.926.854 | 107.165.174 | 43.029.580 | -64.135.594 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 649.385 | 13.061.252 | 12.411.867 | 649.599 | 13.301.055 | 12.651.456 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 112.000 | 59.989.189 | 59.877.189 | 151.234 | 62.085.806 | 61.934.572 | |
Overhead | 12.015.643 | 446.976 | -11.568.667 | 12.474.596 | 459.125 | -12.015.471 | |
Saldo financieringsfunctie | -253.645 | -917 | 252.728 | -447.344 | 14.598 | 461.942 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.000 | -1.000 | 1.018 | -1.018 | |||
Overige baten en lasten | 1.372.555 | 1.139.827 | -232.728 | 1.394.556 | 973.598 | -420.958 | |
Onvoorzien | 57.013 | -57.013 | 63.638 | -63.638 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 13.953.951 | 74.636.327 | 60.682.376 | 14.287.297 | 76.834.182 | 62.546.885 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 118.792.130 | 113.547.652 | -5.244.477 | 121.452.471 | 119.863.762 | -1.588.709 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 715.207 | 715.207 | 29.375 | 29.375 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 171.203 | 1.196.092 | 1.024.889 | 116.125 | 604.967 | 488.842 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.496.385 | 3.282.085 | 1.785.700 | 1.600.219 | 1.681.500 | 81.281 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.749.902 | 4.389.390 | 2.639.488 | 165.988 | 1.393.375 | 1.227.387 | |
Totaal mutaties reserves | 3.417.490 | 9.582.774 | 6.165.284 | 1.882.332 | 3.709.217 | 1.826.885 | |
Resultaat | 122.209.620 | 123.130.426 | 920.807 | 123.334.803 | 123.572.979 | 238.176 | |
Programma | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 12.593 | 1.864 | -10.728 | 12.577 | 1.863 | -10.715 | |
01.02 Saamhorigheid | 12.583 | 1.001 | -11.581 | 12.508 | 1.000 | -11.508 | |
01.03 Leren en werken | 29.497 | 8.959 | -20.538 | 29.396 | 8.956 | -20.440 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 54.672 | 11.824 | -42.848 | 54.482 | 11.819 | -42.663 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 296 | 13 | -284 | 296 | 13 | -284 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 736 | 126 | -610 | 736 | 125 | -611 | |
02.03 Leefomgeving | 8.913 | 4.341 | -4.573 | 9.010 | 4.422 | -4.588 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 20.072 | 18.387 | -1.685 | 14.834 | 13.242 | -1.592 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 7.932 | 6.467 | -1.465 | 7.822 | 6.200 | -1.623 | |
02.06 Landschap en recreatie | 501 | 17 | -483 | 502 | 17 | -485 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 979 | 411 | -568 | 979 | 411 | -568 | |
02.99 Programmabrede kosten | 56 | -56 | 75 | -75 | |||
Totaal programma | 39.486 | 29.762 | -9.724 | 34.255 | 24.431 | -9.825 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 86 | 2 | -84 | 86 | 2 | -84 | |
03.02 Autoverkeer | 3.226 | 37 | -3.190 | 3.228 | 37 | -3.191 | |
03.03 Fietsverkeer | 985 | 439 | -546 | 985 | 439 | -545 | |
03.04 Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.309 | 478 | -3.831 | 4.310 | 478 | -3.832 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.281 | 379 | -902 | 1.281 | 379 | -902 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.764 | -2.764 | 2.763 | -2.763 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.046 | 379 | -3.666 | 4.044 | 379 | -3.664 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.794 | 1 | -2.793 | 2.853 | 1 | -2.852 | |
05.02 Dienstverlening | 1.859 | 584 | -1.274 | 1.886 | 617 | -1.269 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.653 | 586 | -4.067 | 4.739 | 619 | -4.121 | |
Totaal programma's | 107.165 | 43.030 | -64.136 | 101.830 | 37.726 | -64.104 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 650 | 13.301 | 12.651 | 688 | 13.354 | 12.666 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 151 | 62.086 | 61.935 | 307 | 63.032 | 62.725 | |
Overhead | 12.475 | 459 | -12.015 | 12.631 | 459 | -12.172 | |
Saldo financieringsfunctie | -447 | 15 | 462 | -448 | 15 | 462 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | -1 | 1 | -1 | |||
Overige baten en lasten | 1.395 | 974 | -421 | 1.346 | 953 | -393 | |
Onvoorzien | 64 | -64 | 64 | -64 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 14.287 | 76.834 | 62.547 | 14.590 | 77.813 | 63.223 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 121.452 | 119.864 | -1.589 | 116.419 | 115.539 | -881 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 116 | 605 | 489 | 116 | 466 | 350 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.600 | 1.682 | 81 | 1.704 | 1.682 | -23 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 166 | 1.393 | 1.227 | 150 | 1.234 | 1.084 | |
Totaal mutaties reserves | 1.882 | 3.709 | 1.827 | 1.970 | 3.411 | 1.441 | |
Resultaat | 123.335 | 123.573 | 238 | 118.390 | 118.950 | 560 | |
Programma | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 12.717 | 1.861 | -10.855 | 12.708 | 1.697 | -11.011 | |
01.02 Saamhorigheid | 12.336 | 926 | -11.410 | 12.332 | 853 | -11.479 | |
01.03 Leren en werken | 29.519 | 8.953 | -20.566 | 29.440 | 8.950 | -20.490 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 54.572 | 11.740 | -42.831 | 54.480 | 11.500 | -42.980 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 296 | 13 | -283 | 296 | 13 | -283 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 736 | 125 | -611 | 736 | 125 | -611 | |
02.03 Leefomgeving | 9.047 | 4.470 | -4.577 | 9.058 | 4.516 | -4.541 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 12.455 | 10.863 | -1.592 | 2.516 | 924 | -1.592 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 7.813 | 6.190 | -1.623 | 7.747 | 6.121 | -1.626 | |
02.06 Landschap en recreatie | 504 | 17 | -487 | 504 | 14 | -490 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 979 | 411 | -568 | 979 | 411 | -568 | |
02.99 Programmabrede kosten | 75 | -75 | 71 | -71 | |||
Totaal programma | 31.904 | 22.088 | -9.816 | 21.907 | 12.124 | -9.783 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 86 | 2 | -84 | 86 | 2 | -84 | |
03.02 Autoverkeer | 3.226 | 37 | -3.190 | 3.227 | 37 | -3.191 | |
03.03 Fietsverkeer | 984 | 439 | -545 | 983 | 439 | -544 | |
03.04 Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.307 | 478 | -3.829 | 4.308 | 478 | -3.830 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.281 | 379 | -902 | 1.281 | 379 | -902 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.762 | -2.762 | 2.758 | -2.757 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.043 | 379 | -3.663 | 4.039 | 379 | -3.659 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.808 | 1 | -2.807 | 2.817 | 1 | -2.815 | |
05.02 Dienstverlening | 1.859 | 499 | -1.361 | 2.064 | 933 | -1.131 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.668 | 500 | -4.168 | 4.881 | 934 | -3.947 | |
Totaal programma's | 99.494 | 35.186 | -64.308 | 89.614 | 25.415 | -64.199 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 698 | 13.421 | 12.723 | 708 | 13.504 | 12.796 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 312 | 63.210 | 62.898 | 305 | 63.533 | 63.228 | |
Overhead | 12.554 | 459 | -12.095 | 12.387 | 459 | -11.927 | |
Saldo financieringsfunctie | -412 | 15 | 427 | -456 | 15 | 471 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | -1 | 1 | -1 | |||
Overige baten en lasten | 1.193 | 953 | -240 | 1.193 | 916 | -277 | |
Onvoorzien | 65 | -65 | 65 | -65 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 14.410 | 78.057 | 63.647 | 14.203 | 78.427 | 64.224 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 113.904 | 113.244 | -660 | 103.817 | 103.841 | 24 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 123 | 466 | 343 | 123 | 466 | 343 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.797 | 1.682 | -116 | 1.897 | 1.682 | -216 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 36 | 36 | |||||
Totaal mutaties reserves | 1.920 | 2.212 | 292 | 2.020 | 2.177 | 157 | |
Resultaat | 115.824 | 115.456 | -368 | 105.837 | 106.018 | 181 | |