Programma | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 01. Samen Leven | |||
Deelprogramma 01.01 Gezondheid | |||
01.01.01 Eerstelijns ondersteuning | |||
01.01.02 Tweedelijns ondersteuning | 6.111.077 | 14.639 | -6.096.438 |
01.01.03 Bescherming en veiligheid | 82.360 | -82.360 | |
01.01.04 Eigen bijdragen | 10.718 | 249.268 | 238.550 |
01.01.05 Gezondheidsbeleid | 2.265.702 | -2.265.702 | |
01.01.06 Sport | 4.122.786 | 1.600.286 | -2.522.500 |
Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid | 12.592.643 | 1.864.193 | -10.728.450 |
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | |||
01.02.01 Sociale basisvoorzieningen | 5.872.178 | 752.446 | -5.119.732 |
01.02.02 Eerstelijns ondersteuning | 4.026.430 | -4.026.430 | |
01.02.03 Kunst en cultuur | 2.683.920 | 248.642 | -2.435.278 |
Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | 12.582.528 | 1.001.088 | -11.581.440 |
Deelprogramma 01.03 Leren en werken | |||
01.03.01 Eerstelijns ondersteuning | 34.014 | -34.014 | |
01.03.02 Tweedelijns ondersteuning | 10.141.727 | -10.141.727 | |
01.03.03 Bescherming en veiligheid | 1.233.093 | -1.233.093 | |
01.03.04 Eigen bijdrage | |||
01.03.05 Leerlingenvervoer | 646.281 | 565 | -645.716 |
01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen | 2.965.349 | 141.408 | -2.823.941 |
01.03.07 Leerplicht | 195.882 | 56.632 | -139.250 |
01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid | 927.548 | 166.841 | -760.707 |
01.03.09 Werk en participatie | 29.302 | -29.302 | |
01.03.10 Marketing en acquisitie | 157.493 | 357.318 | 199.825 |
01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd | 410.945 | -410.945 | |
01.03.12 Informele ondersteuning | 214.074 | -214.074 | |
01.03.13 Participatiewet algemeen | 1.772.529 | -1.772.529 | |
01.03.14 Participatiewet inkomensdeel | 9.155.633 | 8.156.371 | -999.262 |
01.03.15 Armoedebeleid | 1.613.000 | 79.850 | -1.533.150 |
Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken | 29.496.870 | 8.958.985 | -20.537.885 |
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | |||
01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 01. Samen Leven | 54.672.041 | 11.824.266 | -42.847.775 |
Programma 02. Duurzame leefomgeving | |||
Deelprogramma 02.01 Woningen | |||
02.01.01 Woningbouw | 165.238 | 10.600 | -154.638 |
02.01.02 Woonruimteverdeling | 131.123 | 2.196 | -128.927 |
Totaal deelprogramma 02.01 Woningen | 296.361 | 12.796 | -283.565 |
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | |||
02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca | 736.167 | 126.135 | -610.032 |
Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 736.167 | 126.135 | -610.032 |
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving | |||
02.03.01 Speelvoorzieningen | 393.750 | 73.681 | -320.069 |
02.03.02 Groenvoorzieningen | 2.907.675 | -8.000 | -2.915.675 |
02.03.03 Verlichting | 949.760 | 180.264 | -769.496 |
02.03.04 Wijkgericht samenwerken | 208.322 | -208.322 | |
02.03.05 Straatreiniging | 1.034.780 | 389.369 | -645.411 |
02.03.06 Riolering | 3.175.645 | 3.515.308 | 339.663 |
02.03.07 Begraafplaatsen | 146.544 | 190.120 | 43.576 |
02.03.08 Straatmeubilair | 96.875 | -96.875 | |
02.03.09 Kabels en leidingen | |||
Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving | 8.913.351 | 4.340.742 | -4.572.609 |
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | |||
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau | 17.768.702 | 17.529.483 | -239.219 |
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau | 498.020 | 12.365 | -485.655 |
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau | 1.805.202 | 844.985 | -960.217 |
Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | 20.071.924 | 18.386.833 | -1.685.091 |
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | |||
02.05.01 Afvalinzameling | 6.040.828 | 6.466.380 | 425.552 |
02.05.02 Bodem en bouwstoffen | 51.450 | -51.450 | |
02.05.03 Geluid | 91.475 | 1.757 | -89.718 |
02.05.04 Lucht | 9.537 | -9.537 | |
02.05.05 Mobiliteit en energie | 502.696 | -502.696 | |
02.05.07 Wet milieubeheer | 945.200 | 1.173 | -944.027 |
02.05.08 Educatie en communicatie | 127.383 | -127.383 | |
02.05.09 Milieuprojecten | 163.899 | -1.989 | -165.888 |
Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 7.932.468 | 6.467.321 | -1.465.147 |
Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | |||
02.06.01 Landschap | 166.839 | -166.839 | |
02.06.02 Recreatie | 333.689 | 17.265 | -316.424 |
Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | 500.528 | 17.265 | -483.263 |
Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | |||
02.07.01 Monumenten | 225.923 | -225.923 | |
02.07.02 Cultuurhistorie | 645.118 | 411.114 | -234.004 |
02.07.03 Archeologie | 107.839 | -107.839 | |
Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 978.880 | 411.114 | -567.766 |
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | |||
02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten | 56.264 | -56.264 | |
Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | 56.264 | -56.264 | |
Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving | 39.485.943 | 29.762.206 | -9.723.737 |
Programma 03. Goede bereikbaarheid | |||
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | |||
03.01.01 Beleid en advies (verkeer) | 85.886 | 1.908 | -83.978 |
Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | 85.886 | 1.908 | -83.978 |
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer | |||
03.02.01 Wegeninfrastructuur | 34.133 | -34.133 | |
03.02.02 Wegen | 2.695.153 | 19.876 | -2.675.277 |
03.02.03 VRI's | 142.692 | -142.692 | |
03.02.04 Bewegwijzering (wegen) | 78.332 | -78.332 | |
03.02.05 Parkeren | 21.640 | 16.015 | -5.625 |
03.02.06 Civieltechnische kunstwerken | 254.264 | 613 | -253.651 |
Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer | 3.226.214 | 36.504 | -3.189.710 |
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | |||
03.03.01 Fietsinfrastructuur | 368.186 | -368.186 | |
03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen | |||
03.03.03 Fietsenstallingen | 617.221 | 439.494 | -177.727 |
Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | 985.407 | 439.494 | -545.913 |
Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | |||
03.04.01 Vervoersbedrijven | 11.260 | -11.260 | |
Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | 11.260 | -11.260 | |
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid | 4.308.767 | 477.906 | -3.830.861 |
Programma 04. Veilige leefomgeving | |||
Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | |||
04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 841.048 | 136.413 | -704.635 |
04.01.02 Openbare orde | 440.328 | 242.801 | -197.527 |
Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.281.376 | 379.214 | -902.162 |
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | |||
04.02.01 Verkeersveiligheid | 30.907 | 216 | -30.691 |
04.02.02 Brandweerzorg | 252.285 | -252.285 | |
04.02.03 Externe veiligheid | 25.349 | -25.349 | |
04.02.04 Beleid en preventie | 2.455.801 | -2.455.801 | |
Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.764.342 | 216 | -2.764.126 |
Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 04. Veilige leefomgeving | 4.045.718 | 379.430 | -3.666.288 |
Programma 05. Betrokken bij de samenleving | |||
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | |||
05.01.01 Raad | 1.042.332 | -1.042.332 | |
05.01.02 College | 1.751.688 | 1.496 | -1.750.192 |
Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | 2.794.020 | 1.496 | -2.792.524 |
Deelprogramma 05.02 Dienstverlening | |||
05.02.01 Publiekszaken | 1.858.685 | 584.276 | -1.274.409 |
Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening | 1.858.685 | 584.276 | -1.274.409 |
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving | 4.652.705 | 585.772 | -4.066.933 |
Totaal programma's | 107.165.174 | 43.029.580 | -64.135.594 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
A1 Lokale heffingen | 298.381 | 4.965.235 | 4.666.854 |
A1 Lokale heffingen | 346.615 | 7.939.340 | 7.592.725 |
A1 Lokale heffingen | 4.603 | 396.480 | 391.877 |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 151.234 | 62.085.806 | 61.934.572 |
A3 Overhead | 12.474.596 | 459.125 | -12.015.471 |
A4 Saldo financieringsfunctie | -447.344 | 14.598 | 461.942 |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.018 | -1.018 | |
A6 Overige baten en lasten | 1.394.556 | 973.598 | -420.958 |
A7 Onvoorzien | 63.638 | -63.638 | |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 14.287.297 | 76.834.182 | 62.546.885 |
Totaal saldo baten en lasten | 121.452.471 | 119.863.762 | -1.588.709 |
Mutaties reserves | |||
01.99.02 Programma Samen Leven mutaties reserves | 29.375 | 29.375 | |
02.99.02 Programma Duurzaam mutaties reserves | 116.125 | 604.967 | 488.842 |
03.99.02 Programma Bereikbaar mutaties reserves | 1.600.219 | 1.681.500 | 81.281 |
04.99.02 Programma Veilig mutaties reserves | |||
A8.02.01 Mutaties reserves | 165.988 | 1.393.375 | 1.227.387 |
Totaal mutaties reserves | 1.882.332 | 3.709.217 | 1.826.885 |
Resultaat | 123.334.803 | 123.572.979 | 238.176 |
